Страница не найдена — Arhimed.tech

+7 (495) 105-70-77 [email protected]

• Доставка и оплата
• Политика конфиденциальности

• Вход
• Регистрация

+7 (495) 105-70-77

Страница не найдена

Наши контакты

Логин

Пароль Забыл пароль?

Запомнить меня

Зарегистрироваться

После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности.

Номер телефона *

Сообщение *

Я согласен на обработку данных и с условиями политики конфиденциальности *

Электронный адрес *

Наименование товара

Ссылка на товар

Комментарий

Я согласен на обработку данных и с условиями политики конфиденциальности *

ТВФК — Биллинг: Типы документов

MANDT	Клиент	МАНДТ	Т000	CLNT		3	0
ФКАРТ	Тип счета	ФКАРТ		СИМВОЛ		4	0
КОПГР	Группа последовательностей экранов в док. заголовок	КОПГР		СИМВОЛ		4	0
НУМКИ	Диапазон номеров при внутренней нумерации	НУМКИ		СИМВОЛ		2	0
НУМКЕ	Диапазон номеров в случае внешней нумерации	НУМКЕ		СИМВОЛ		2	0
МОКПО	Увеличение номера позиции в документе SD	ВОКПО		НУМК		6	0
КУНН0	Тип фактуры для обработки скидки	БОФКТ		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения НУЛЕВОЙ А Окончательный расчет скидки Б Документ коррекции скидки С Частичный расчет по соглашению о бонусе Д Ручное начисление по соглашению о бонусе
УЭВОР	F-код по умолчанию для обзорного экрана	УЭВОР_ВФ		СИМВОЛ		4	0	Возможные значения НОЛЬ Оставаться на начальном экране, пока не будет выбрана функция УЭБК Нажмите ENTER, чтобы перейти к обзору платежных документов
УМФНГ	Диапазон отображения	УМФНГ		СИМВОЛ		20	0	Возможные значения УАЛЛ Все позиции УХАУ Основные позиции УМАР Выбранные элементы
РФБФК	Заблокировано для передачи на учет	РФБФК		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения Х Да НУЛЕВОЙ №
ТРВОГ	Группа транзакций	ТРВОГ		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения 0 Заказ на продажу 1 Запрос 2 Цитата 3 Соглашение о поставках 4 Контракт 5 Товарное предложение 6 Доставка 7 Платежные документы 8 Счета-проформы 9 Торговая деятельность А Стимулирование сбыта Б Независимые требования заказчика Д Уведомление об отправке Г Поступление необработанных товаров О Учет затрат: расчет отклонений
ТХН08	Номер стандартного текста	ТХН08		СИМВОЛ		8	0
VBTYP	Категория документа SD	VBTYP		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения А Запрос Б Цитата С Заказ Д Товарное предложение Е Соглашение о поставках Ф Соглашение о поставках с внешним сервисным агентом Г Контракт Н Возвращает I Заказ без оплаты Дж Доставка К Запрос кредитового авизо Л Запрос дебетового авизо М Счет-фактура Н Аннулирование счета О Кредит-нота Р Дебетовое авизо В Заказ на передачу WMS Р Движение товаров С Аннулирование кредитового авизо Т Возврат товара по заказу У Счет-проформа В Заказ на поставку Вт План независимых запросов Х Блок управления 0 Генеральный контракт 1 Торговая деятельность (CAS) 2 Внешняя транзакция 3 Список счетов 4 Список кредитовых авизо 5 Внутригрупповой счет-фактура 6 Внутригрупповое кредитовое авизо 7 Уведомление о доставке/отгрузке 8 Отгрузка и Стоимость доставки б Возможность CRM с Непроверенная доставка д Торговый контракт и Таблица распределения ф Дополнительные платежные документы г Поступление необработанных товаров (только IS-Retail) ч Отменить выпуск товара и Товарная квитанция й JIT-вызов п Зарезервировано или Зарезервировано р Движение товаров (документация) к Зарезервировано р TD Transport (только IS-Oil) с Подтверждение загрузки, репост (только IS-Oil) т Прибыль/убыток (только IS-Oil) и Возврат в хранилище (только IS-Oil) против Сбор данных (только IS-Oil) с Резервирование (только IS-Oil) х Подтверждение загрузки, приемка товара (только IS-Oil) $ (АФС) + Бухгалтерский документ (временный) — Бухгалтерский документ (временный) # Признание доходов (временно) ~ Отмена дохода (временная) � Признание дохода/Новое представление (временное) НУЛЕВОЙ Отмена дохода/Новое представление (временно) 9 Зарезервировано | Зарезервировано к Агентский документ
ЭРНАМ	Имя лица, создавшего объект	ЭРНАМ		СИМВОЛ		12	0
ПАРГК	Процедура определения партнера для заголовка биллингового документа	ПАРК		СИМВОЛ		4	0
ПАРГП	Процедура определения партнера для позиции документа фактуры	ПАРГП		СИМВОЛ		4	0
КАЛСМЦ	Процедура определения счета	КАЛСМЦ	Т683	СИМВОЛ		6	0
ФКАРЦ	Тип счета для отмены	ФКАРЦ	ТВФК	СИМВОЛ		4	0
ТХТГР	Процедура определения текста	ТХТГР	ТТХГ	СИМВОЛ		2	0
КАППЛ	Заявка на выходные условия	NA_KAPPL	Т681А	СИМВОЛ		2	0
КАЛСМ	Процедура определения выхода	КАЛСМБ	Т683	СИМВОЛ		6	0
КЩЛ	Тип выхода	NA_KSCHL		СИМВОЛ		4	0
СТАФО	Группа обновлений для обновления статистики	СТАФО		СИМВОЛ		6	0
КВСЛВ	Ключ счета для распределения денежных средств	КВСЛВ	Т687	СИМВОЛ		3	0
КАЛВГ	Документальная процедура (для определения порядка ценообразования)	КАЛВГ	ТВКВ	СИМВОЛ		1	0
TXTGR_P	Процедура определения текста для позиции фактуры	TXTGR_P	ТТХГ	СИМВОЛ		2	0
СТАТИ	Обновление статистики	СТАТИ		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения Х Да НОЛЬ №
КАЛСМБП	Процедура вывода элемента	КАЛСМБП	Т683	СИМВОЛ		6	0
БОРВФ	Документ фактуры релевантен для обработки скидки	БОРВФ		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения х Да НУЛЕВОЙ №
FKART_RL	Тип списка счетов	ФКАРТ_РЛ	ТВФК	СИМВОЛ		4	0
РЕЛЕП	Пересылка списков счетов с отдельными позициями в FI	РЕЛЭП		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения Х Да НУЛЕВОЙ №
TXTLF	Копировать тексты из накладной	TXTLF		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения Х Да НУЛЕВОЙ №
HITYP_PR	Тип иерархии для ценообразования	HITYP_PR	ТИТ	СИМВОЛ		1	0
FKART_AB	Тип расчета по методу начисления	ФКАРТ_АБ	ТВФК	СИМВОЛ		4	0
GRBED_S	Требования к копированию	ГРБЭД		НУМК		3	0
ORDNR_FI_S	Номер распределения FI	ORDNR_FI		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения А Номер заказа на поставку Б Номер заказа на продажу С Номер поставки Д Внешний номер поставки Е Номер фактического платежного документа Ф Внешняя поставка №. если есть в наличии, в противном случае поставки нет.
XBLNR_FI_S	Справочный номер FI	XBLNR_FI		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения А Номер заказа на поставку Б Номер заказа на продажу С Номер поставки Д Внешний номер поставки Е Номер текущего платежного документа Ф Внешняя поставка №. если есть в наличии, в противном случае поставки нет.
J_1BNFREL	Примечание о фискальной релевантности	J_1BNFREL		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения Х Актуально НУЛЕВОЙ Неактуально У Актуально, передача SD/MM
J_1BMAINPA	Идентификатор функции главного партнера (например, SH для получателя)	J_1BMAINPA	J_1БАД	СИМВОЛ		2	0
J_1BTDIDH	Идентификатор текста. Нота Фискальный заголовок	J_1BTDIDH	TTXID	СИМВОЛ		4	0
J_1BTDCOH	Количество строк текста в заголовке	J_1BTDCOH		НУМК		1	0	Возможные значения 1 Максимально допустимое количество строк текста
J_1BTDIDL	Text Id Nota Фискальные строки	J_1BTDIDL	TTXID	СИМВОЛ		4	0
J_1BTDCOL	Счетчик Количество строк текста Строка NF	J_1BTDCOL		НУМК		1	0	Возможные значения 1 Максимально допустимое количество строк текста
FKTYP	Платежная категория	FKTYP_2		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения Р Запрос авансового платежа У Запрос на выставление счета Вт Платежный документ POS Н Предварительный или дифференцированный платежный документ О Окончательный платежный документ
XNEGP	Отрицательная публикация	XNEGP_VF		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения НУЛЕВОЙ Нет отрицательных проводок А Отрицательная проводка за тот же период Б Отрицательная публикация — общее С Отрицательная проводка — выбранная причина отмены
БЛАРТ	Тип документа	БЛАРТ	Т003	СИМВОЛ		2	0
XFILKD	Отношения между филиалом и головным офисом	XFILKD_VF		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения НОЛЬ Клиент=Плательщик/Отделение=покупатель А Клиент=покупатель Б Клиент=Плательщик
ХВАЛГС	Кредит-нота с датой валютирования	ХВАЛГС		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения Х Да НОЛЬ №
КАЛСМКА	Порядок ценообразования для определения счета доплаты	КАЛСМКА	Т683	СИМВОЛ		6	0
КАЛСМКБ	Порядок ценообразования в соотв. определить. счет сверки	КАЛСМКБ	Т683	СИМВОЛ		6	0
КАЛСМЦК	Порядок ценообразования для расчетов по счету наличными	КАЛСМЦК	Т683	СИМВОЛ		6	0
КАЛСМД	Порядок ценообразования для платежных карт с определением счета	КАЛСМД	Т683	СИМВОЛ		6	0
ШКОИВ	Зачетная запись контировки в внутригрупповом выставлении счетов	СКОИВ		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения Х Да НУЛЕВОЙ №
J_1AINVREF	Ссылка на счет в документе фактуры	J_1AINVREF		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения 1 Поля для инв. ссылка maintable 2 Поля для инв. требуется ссылка
J_1ACPDEL	Индикатор: копировать ветвь из накладной	J_1ACPDEL		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения Х Да НУЛЕВОЙ №
УВЕИБ	Док. порядок ценообразования при неполных данных экспорта/импорта	УВЕИБ	Т609Б	СИМВОЛ		3	0
FKART_MEV_RESET	Тип документа фактуры для сброса на конец периода	FKART_MEV_RESET	ТВФК	СИМВОЛ		4	0
VBTYP_EXT	Расширение категории документов SD	TDD_VBTYP_EXT		СИМВОЛ		4	0
ИСМ_СКРВО	IS-M: индикатор кредитной транзакции	СКРВО		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения Х Да НУЛЕВОЙ №
OICINPD	Правило даты ценообразования счета-фактуры	OIC_INPD		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения НУЛЕВОЙ Ссылка Заказ на продажу (VBKD-PRSDT VBKD-OIC_TIME) 1 Создание счета (SY-UZEIT SY-DATUM at Inv Creatn) 2 Доставка (LIKP-LFDAT LIKP-LFUHR) 3 Фактический отпуск товара (LIKP-WADAT_IST LIKP-OIWATIM) 4 Загрузка (LIKP-LDDAT LIKP-OILDTIM) 5 Запланированный выпуск товаров (LIKP-WADAT LIKP-WAUHR)
OIFEEPD	Дата расчета комиссии	OIA_FEEPD		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения НУЛЕВОЙ Ссылка Заказ на продажу (VBKD-PRSDT VBKD-OIC_TIME) 1 Создание счета (SY-UZEIT SY-DATUM at Inv Creatn) 2 Доставка (LIKP-LFDAT LIKP-LFUHR) 3 Фактический отпуск товара (LIKP-WADAT_IST LIKP-OIWATIM) 4 Загрузка (LIKP-LDDAT LIKP-OILDTIM) 5 Запланированный выпуск товаров (LIKP-WADAT LIKP-WAUHR)
ОИИНВЦИК1	Индикатор цикла счета активен (X/ )	OIA_INCYCA		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения Х НУЛЕВОЙ
ОИИНВЦИК2	Индикатор цикла счета активен (X/ )	OIA_INCYCA		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения Х НУЛЕВОЙ
ОИИНВЦИК3	Индикатор цикла счета активен (X/ )	OIA_INCYCA		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения Х НУЛЕВОЙ
ОИИНВЦИК4	Индикатор цикла счета активен (X/ )	OIA_INCYCA		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения Х НУЛЕВОЙ
ОИИНВЦИК5	Индикатор цикла счета активен (X/ )	ОИА_ИНЦИКА		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения Х НУЛЕВОЙ
ОИИНВЦИК6	Индикатор цикла счета активен (X/ )	OIA_INCYCA		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения Х НОЛЬ
ОИИНВЦИК7	Индикатор цикла счета активен (X/ )	OIA_INCYCA		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения Х НУЛЕВОЙ
ОИИНВЦИК8	Индикатор цикла счета активен (X/ )	ОИА_ИНЦИКА		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения Х НУЛЕВОЙ
ОИИНВЦИК9	Индикатор цикла счета активен (X/ )	OIA_INCYCA		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения Х НОЛЬ
ОИНЕТЭКСИТ	Программа пользователя для определения цикла неттинга	OIA_NEXIT		НУМК		3	0
ОИПТРМЭКС	Перевод срока платежа в ВБРК	OIA_PTEXIT		НУМК		3	0
OIC_DIFFIN	Дифференциальный счет-фактура	OIC_DIFFIN		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения НУЛЕВОЙ Не дифференцированный счет 1 Дифференц. инв. (даже если условия F&A установлены как предварительные) 2 Дифференц. Инв. (только если все условия F&A установлены на final)
OIC_DICNTR	Дифференциальный контроль счетов-фактур	OIC_DICNTR		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения НУЛЕВОЙ Произвести, если хотя бы один цикл не окончательный Х Производить, даже если все циклы завершены
OIC_ACCVAL	Программа пользователя для накопления уже выставленных счетов	OIC_ACCVAL		НУМК		3	0
OIC_ERRHA	Программа пользователя для обработки ошибок/отсутствия разбивки diff. сумма	OIC_ERRHA		НУМК		3	0
OIC_FKART	Тип счета по умолчанию для отмены/повторного счета	ОИК_ФКАРТ	ТВФК	СИМВОЛ		4	0
ОЙСЕЛЕКСИТ	Выход из выбора индекса движений	OIA_SELEX		НУМК		3	0
ОИФИНЭКСИТ	Выход для выбора финансовых документов	OIA_FINEX		НУМК		3	0
ОИНТРПТ	Имя программы ABAP	ИМЯ ПРОГРАММЫ	ТРДИР	СИМВОЛ		40	0
OIBTCEXIT	Выход генерации BTCI для неттинга на основе движений	OIA_BTCEX		НУМК		3	0
ОИАМВОФИ	Движения без финансового индикатора	ОИА_МВОФИ		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения НУЛЕВОЙ Запись не выбрана / не активна / функция отключена Х Запись выбрана / активна / функция включена
ОИАБАЛАН	Включить индикатор остатков	ОИА_БАЛАН		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения НУЛЕВОЕ Запись не выбрана / не активна / функция отключена Х Запись выбрана / активна / функция включена
ОИИНВАПП	Активный флаг процесса утверждения счетов (IAP)	OIC_SDP_INAPPR		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения НУЛЕВОЙ Запись не выбрана/не активна/функция отключена Х Запись выбрана / активна / функция включена
ОИИНДКМ	Активный флаг f. Управление изменениями документов (DCM) для счета-фактуры	OIC_SDP_DCM		СИМВОЛ		1	0	Возможные значения НУЛЕВОЙ Запись не выбрана / не активна / функция отключена Х Запись выбрана / активна / функция включена

TVFK SAP Billing: Данные таблицы типов документов

TVFK — это стандартная таблица SAP, которая используется для хранения данных Billing: Document Types и доступна в системах R/3 SAP в зависимости от версии и уровня выпуска.

Ниже приведена доступная стандартная документация и некоторые сведения о полях, составляющих эту таблицу. Вы можете просмотреть дополнительную информацию о таблице SAP TVFK и данных в ней, используя соответствующие транзакции, такие как SE11, SE80 или SE16. Также обратите внимание на комментариев раздел ниже, чтобы просмотреть или добавить соответствующие материалы и примеры снимков экрана.

Класс поставки: G — таблица настройки, защищенная от обновления SAP

Отображение/обслуживание через SM30: Да, но с ограничениями

Категория улучшения i: Может быть улучшено (символьный тип)
Дополнительные сведения об этой и других категориях усовершенствований SAP см. здесь.

Текстовая таблица = ТВФКТ

Field	Data Element	Data Type	length (Decimals)	Check table	Description	Conversion Routine
MANDT	MANDT	CLNT	3	T000	Клиент
FKART	FKART	CHAR	4		Тип счета
KOPGR	KOPGR	CHAR	4		Группа последовательностей экранов в док. заголовок
NUMKI	NUMKI	CHAR	2		Диапазон номеров в случае внутреннего присвоения номера
NUMKE	NUMKE	CHAR	2		Диапазон номеров в случае присвоения внешнего номера
INCPO	INCPO	NUMC	6		Приращение номера позиции в документе SD
КУНН0	БОФКТ	CHAR	1		Тип счета для обработки скидки
UEVOR	UEVOR_VF	CHAR	4		F-код по умолчанию для экрана обзора	Диапазон отображения
RFBFK	RFBFK	CHAR	1		Блокировано к передаче на учет
ТРВОГ	ТРВОГ	ЧАР	1		Группа транзакций
TXN08	TXN08	CHAR	8		Номер стандартного текста
VBTYP	VBTYP	CHAR	1		Категория документа SD
ERNAM	ERNAM	CHAR	12		Имя лица, создавшего объект
ПАРГК	ПАРГК	СИМВОЛ	4	*	Процедура определения партнера для заголовка биллингового документа *	Процедура определения партнера для позиции биллинговой докум. 0004 Т683	Порядок определения счета
ФКАРЦ	ФКАРЦ	ЧАР	4	TVFK	Тип счета для отмены
TXTGR	TXTGR	CHAR	2	TTXG	Процедура определения текста
KAPPL	NA_KAPPL	CHAR	2	Т681А	Приложение для выходных условий
KALSM	KALSMB	CHAR	6	T683	Процедура определения выхода
KSCHL	NA_KSCHL	CHAR	4	*	Тип выхода
STAFO	STAFO	CHAR	6	*	Группа обновления для обновления статистики	ALPHA
KVSLV	KVSLV	CHAR	3	T687	Ключ счета для распределения денежных средств
KALVG	KALVG	CHAR	1	ТВКВ	Порядок оформления документов (для определения порядка ценообразования)
TXTGR_P	TXTGR_P	CHAR	2	TTXG	Процедура определения текста для позиции фактуры
STATI	STATI	CHAR	1		Обновление статистики
KALSMBP	KALSMBP	CHAR	6	T683	Процедура вывода элемента
БОРВФ	БОРВФ	CHAR	1		Документ фактуры релевантен для обработки скидки
FKART_RL	FKART_RL	CHAR	4	TVFK	Тип списка счетов
RELEP	RELEP	CHAR	1		Пересылка списков счетов с позициями в FI
TXTLF	TXTLF	СИМВОЛ	1		Скопировать тексты из накладной
HITYP_PR	HITYP_PR	CHAR	1	THIT	Тип иерархии для ценообразования
FKART_AB	FKART_AB	CHAR	4	TVFK	Тип расчета по методу начисления
GRBED_S	GRBED	NUMC	3	*	Требования к копированию
ORDNR_FI_S	ORDNR_FI	CHAR	1		Номер распределения FI
XBLNR_FI_S	XBLNR_FI	CHAR	1		Справочный номер FI
J_1BNFREL	J_1BNFREL	CHAR	1		Nota Финансовая релевантность
J_1BMAINPA	J_1BMAINPA	CHAR	2	J_1BAD	Идентификатор функции основного партнера (например, SH для грузополучателя)
J_1BTDIDH	J_1BTDIDH	CHAR

4 5

4	4	TTXID	Идентификатор текста. Нота Фискальный заголовок
J_1BTDCOH	J_1BTDCOH	NUMC	1		Количество строк текста в заголовке
J_1BTDIDL	J_1BTDIDL	CHAR	4	TTXID	Text Id Nota Фискальные строки
J_1BTDCOL	J_1BTDCOL	NUMC	1		Счетчик Количество строк текста Строка NF
FKTYP	FKTYP_2	CHAR	1		Категория выставления счетов
XNEGP	XNEGP_VF	CHAR	1		Отрицательная проводка
BLART	BLART	CHAR	2	T003	Тип документа
XFILKD	XFILKD_VF	CHAR	1		Отношения между филиалом и головным офисом
XVALGS	XVALGS	CHAR	1		Кредит-нота с датой валютирования
KALSMCA	KALSMCA	CHAR	6	T683	Порядок определения счета доплаты
KALSMCB	KALSMCB	CHAR	6	T683	Порядок ценообразования в соотв. определить. счет сверки
KALSMCC	KALSMCC	CHAR	6	T683	Порядок определения счета расчетно-кассовым методом
KALSMCD	KALSMCD	CHAR	6	T683	Порядок определения счета платежных карт
XKOIV	XKOIV	CHAR	1		Корректирующая запись контировки в внутригрупповом выставлении счетов
J_1AINVREF	J_1AINVREF	CHAR	1		Ссылка на счет в документе фактуры
J_1ACPDEL	J_1ACPDEL	CHAR	1		Индикатор: Копировать ветку из накладной
УВЕИБ	УВЕИБ	СИМВОЛ	3	T609B	Док. процедура ценообразования при неполных данных экспорта/импорта
FKART_MEV_RESET	FKART_MEV_RESET	CHAR	4	TVFK	Тип документа фактуры для сброса на конец периода
VBTYP_EXT	TDD_VBTYP_EXT	CHAR	4	54 Расширение категории документа SD . ПРИЛОЖЕНИЕ JHAVFK_XKRVO IS-M: добавление для типов выставления счетов SD на кредитной стороне ИС-М: индикатор операций на кредитной стороне Улучшения ИС-ОЙЛ ТВФК OICINPD OIC_INPD CHAR 1 Правило расчета даты счета-фактуры OIFEEPD OIA_FEEPD CHAR 1 Дата расчета комиссии .INCLUDE OIA_INVCYC_ACT Флаг активности цикла счета-фактуры 1-n (сгруппировано) OIINVCYC1 OIA_INCYCA CHAR 1 Индикатор цикла счета активен (X/ ) OIINVCYC2 OIA_INCYCA CHAR 1 Активен индикатор цикла счета (X/ ) OIINVCYC3 OIA_INCYCA CHAR 1 Индикатор цикла счета активен (X/ ) OIINVCYC4 OIA_INCYCA CHAR 1 Индикатор цикла счета активен (X/ ) OIINVCYC5 OIA_INCYCA CHAR 1 Индикатор цикла счета активен (X/ ) OIINVCYC6 OIA_INCYCA CHAR 1 Индикатор цикла счета активен (X/ ) OIINVCYC7 OIA_INCYCA CHAR 1 Индикатор цикла счета активен (X/ ) OIINVCYC8 OIA_INCYCA CHAR 1 Индикатор цикла счета активен (X/ ) OIINVCYC9 OIA_INCYCA CHAR 1 Индикатор цикла счета активен (X/ ) OINETEXIT OIA_NEXIT NUMC 3 * Выход пользователя для определения цикла неттинга OIPTRMEX OIA_PTEXIT NUMC 3 5 * Срок оплаты перевод в ВБРК OIC_DIFFIN OIC_DIFFIN CHAR 1 5 Дифференциальный счет-фактура OIC_DICNTR OIC_DICNTR CHAR 1 Дифференциальный контроль счетов-фактур OIC_ACCVAL OIC_ACCVAL NUMC 3 Программа пользователя для накопления уже выставленных счетов0005 3 Выход пользователя для обработки ошибок/отсутствия разбивки diff. alexxlab Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Рубрики Прост Радио Разное Своими руками Советы Схем Схемы Транзист Транзисторы Электрон Электроника